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    采购必须至少是三家比价；特殊垄断或非标设备采购，供应商数量不足三家的，必须经采购资源部分管领导核准。

    采购核准

    采购资源部或采购小组，在完成评估、试用、议价等各项采购程序后。需形成《**仪器设备采购评估报告》，报告应包含对不同供应商产品功能、品质、信誉、价格等各方面的详细对比评估意见，其中，功能、品质部分由各厂参与人员完成。信誉、价格方面由采购资源部完成。

    《**仪器设备采购评估报告》由采购资源部汇总整理，送各厂负责人审批并签署意见（建议采购对象）后，实际价格（各厂负责人建议采购对象价格）未超出《采购申请单》预估价格10%及以上的，由采购资源部分管领导核准；超出10%及以上的，由资源部分管领导审批。公司总经理核准。

    经核准的采购项目，由采购资源部负责签署采购合同，采购部下单采购。

    验收与入库：仪器设备的验收与入库：

    收到提货通知单后，由采购部安排提货，通知设备管理部门及使用单位进行验收及安装调试。验收的内容包括：

    包装有效性；各单位按需求填写《仪器设备领用表》，至仪设组领取。生技部收到领用表发放设备时，需登记《仪器设备领用记录表》。

    非生产性仪器设备由使用或需求部门开具《领料单》，从后勤部总务仓领出。

    发放仪器设备的同时，要随设备配一份《设备履历卡》。

    仪器设备说明书、操作指导书作为外来文件统一由文控中心负责保管，各部需借阅时。办理借阅手续到文控中心借阅。

    设备的使用维护点检

    使用者在使用仪器设备时，要检查仪器设备是否完好，并按《设备日常点检记录表》的要求进行点检。

    生产性仪器设备点检项目通用点检项：清洁除尘、通电自检
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